中共盐城市第三人民医院委员会
关于巡察整改情况的通报
根据区委统一部署，2020年10月30日至12月30日，区委第二巡察组对我院党委进行了巡察。2021年2月4日，区委巡察组向我院党委反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
（一）高度重视，认真履行整改工作的主体责任。院党委把巡察整改工作作为当前全院工作的一项重大政治任务，切实履行主体责任，针对反馈的意见，认真讨论整改方案，逐条制定整改措施，对整改落实阶段的工作提出明确要求，院党委制定出台《中共盐城市第三民医院委员会上报< 关于贯彻落实区委巡察反馈意见的整改工作方案>报告》，院领导主动认领责任，带头抓好整改工作，要求全体干部职工要站在全面从严治党的高度，进一步强化“四个意识”，切实增强思想自觉，不讲条件、不打折扣、不留死角完成好巡察整改工作。
（二）以上率下，不断加强整改工作的组织领导。院党委成立落实区委巡察整改工作领导小组（市三医委〔2021〕3号），由院党委主要负责人任组长，班子成员为副组长，各职能处室负责人和业务科室负责人为成员，领导小组下设办公室，由副院长、纪委书记兼任办公室主任、副主任，党委办和纪检监察室负责整改工作的筹划部署、协调推进、督促检查等综合协调工作。各党支部同步落实巡察整改工作，做到上下联动、协同推进。院党委书记作为我院巡察整改工作的第一责任人，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办。领导班子成员按照责任分工，切实担负起牵头整改的责任，带头抓好分管领域的整改工作，加强协同，确保任务明确、责任明确、要求明确。围绕反馈问题，逐条逐项、逐人逐事明确整改责任处室、责任人员，层层分解整改任务，逐一划定整改期限，把责任细化到每个具体人员、具体岗位，确保大部分问题在三个月内整改到位。
（三）统筹协调，全面落实整改工作的各项任务。坚持“统筹兼顾、全面整改，突出重点、明确责任，标本兼治、务求实效”的原则，按照院党委提出的“主动认领、全面整改、重点整改、立行立改”十六字的巡察整改工作要求，采取切实可行的措施，着力解决我院在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败工作等方面存在的突出问题，全面提升全院广大党员干部拒腐防变意识、依法执业意识，不断提升公立医院工作质效，实现改进作风、推动工作、加快发展的目标，不断提升三甲综合医院的内涵建设和外部竞争力。
二、整改工作落实情况
（一）已整改完成的问题
针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，即知即改、立行立改，截至目前，共计30个问题已整改完成。
1.关于“医保基金使用源头治理、内控机制还存有薄弱环节”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）提高政治站位，充分认识存在问题的严重性。深刻领会加强医保基金监管的重要意义，正视存在的问题，落实主体责任、加强源头治理、完善内控机制、主动堵塞漏洞，扎紧制度笼子，切实维护医保基金安全。（2）深入开展自查自纠工作。按照《全市医疗保障基金源头治理工作方案》的精神，重点围绕挂床住院、诱导住院、虚构医疗服务、自行组套检查、超药品目录限定支付范围用药、超标准收费、串换项目收费、套用编码收费等违规行为，深入开展自查自纠。将驻点工作组反馈的问题与自查自纠工作有机结合起来，对不规范行为迅速制定整改措施，落实责任，逐项核查销号处理，确保整改到位。（3）严格执行医疗服务价格政策。加强对医疗服务价格内涵的学习和研究，对组套收费行为严格履行规定程序，未经价格主管部门批准的，不得自行组套收费。加强对医疗服务价格政策执行情况的监督检查，严控超标准收费、重复收费、串换项目收费、套用编码收费等违规行为，发现一例查处一例，绝不姑息。（4）严格执行医疗保险支付政策。加强对诊疗项目、药品、医用耗材等目录的维护对照工作，确保医保结算数据准确、规范、及时上传。加强对医用耗材进、销、存的管理，坚决杜绝多记多收医用耗材套取医保基金行为。规范医保限定支付范围用药，注重运用信息化手段，系统上进行维护，推进药品限制性支付政策的落地，确保政策落实到位。（5）规范医疗服务行为。坚持以病人为中心，严格执行医疗服务诊疗规范，做到合理检查、合理用药、合理治疗，因病施治、对症治疗，避免发生超量用药和过度检查、医嘱和实际诊疗不一致等现象，不断提升医疗服务品质、提高医疗保障基金使用效率。
2.关于“坚持‘党对一切工作的领导’意识不够强，在统揽全局、抓大事议要事上政治担当不够，议事决策程序不够规范”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）党委中心组再次认真组织学习习近平同志系列重要讲话和中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，对于新时期如何加强党的领导，进行了深入的研究，进一步明确了党在医院一切工作中的领导地位。（2）修订完善院党委议事规则，明确院党委会和院长办公会决策范围，规范决策程序。会前做好协商沟通，会上大家充分发表意见，重大事项采取表决形式。有关“三重一大”事项必须经党委会研究决定后实施，不得以行政会议或党政联席会议代替党委会作出重大事项决策。（3）坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度。主要领导率先垂范，自觉执行民主集中制，做到凡属重大问题都按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则进行。在讨论重大问题时，主要领导坚持“末位表态”。党委会每月召开1-2次，特殊情况随时召开，会前交换意见，会上充分讨论，形成决议。（4）坚持职代会制度，重大问题交职代会讨论通过后实施。畅通群众反映问题的渠道，通过召开座谈会，发放征求意见表的形式，收集全院职工及社会对医院改革发展的意见和建议，集思广益，提高决策的科学性。
3.关于“院党委班子规矩意识不够强”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）院领导班子加强规矩意识。学习相关招标文件精神，严格按照省市区的相关要求执行。（2）招标严格按照规章制度执行。在今后的基建工作中，严格按照国家、市、区及医院相关招标条例进行招标。
4.关于“安全发展理念有待强化”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）认真学习习近平总书记关于安全生产系列重要讲话，切实将安全生产责任落实到位。层层签订《安全生产责任书》。（2）完善医院各项安全生产管理制度，今年将借等级医院复评这个契机完善各项安全生产管理制度，严格实行安全生产网格化管理，齐抓共管，改变“各自为政”的管理局面，将各项安全生产管理制度落实到实处。（3）配电房于2020年7月起已实行双人双岗，持证上岗。（4）病区走廊尽量避免加床。2021年将按综合目标考核标准严格考核。
5.关于“贯彻党的十九大精神不系统不深入”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）制定中心组和各支部学习计划，保证学习的系统性。党委中心组把习近平新时代中国特色社会主义思想、中央关于加强党的建设的一系列文件作为学习的主要内容，分专题予以安排。对于习近平总书记的讲话、中央新下发的文件，在第一时间内组织学习，保证学习的计划性和及时性。（2）把政治学习与解决医院实际问题有机地结合起来。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把“四个意识”落实到治院兴院各个方面。（3）今年4月份院党委结合党史学习教育及党建工作薄弱点，举办“学党史悟思想暨党务能力提升班”，邀请市委党校专家教授来院授课，院领导班子成员、支部书记、支委、党员代表等170多人参加培训，深化对理论的理解做到学习的常态化、多样化。（4）中心组采取集体学习与自学相结合的方式，每月集中学习1次，小组成员理论联系实际，积极展开讨论，不断提高政治理论水平。严格执行中心组学习考勤制度，及时做好有关学习会议记录。
6.关于“民主生活会辣味不浓”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）提高民主生活会质量。党委成员在会前要结合分工，广泛征求意见，深入开展谈心谈话活动，对征集到的意见逐一进行梳理，形成有质量的发言提纲。（2）按照区委组织部《关于进一步提升民主生活会质量的通知》精神，遵循“团结-批评-团结”的方针，围绕存在问题，联系思想和工作实际，以刀刃向内的自我革命精神，开展批评和自我批评。（3）民主生活会后，院党委成员要针对查摆出来的问题，进行再梳理再聚焦，逐个进行研究，明确整改重点，针对性地提出详细具体的整改措施，并形成整改方案，明确整改目标、整改责任和整改期限。（4）党员领导干部定期参加支部组织生活并上党课。院纪委每年要对班子成员参加双重组织生活情况进行专项检查。
7.关于“意识形态工作思想认识有待提高”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）抓好领导班子成员的理论学习，4月份邀请市委党校专家来院专门就意识形态工作进行授课。着力提高抓好意识形态工作对于加强党的政治建设重要性的认识，增强抓好意识形态工作的责任感、使命感。将意识形态工作列入医院年度工作目标和党建目标，进一步落实责任，要求领导班子及成员在民主生活会上和年度述职述廉报告中体现意识形态工作履职情况。（2）进一步明确党委对分管意识形态工作的领导责任，完善并实施《落实意识形态责任制实施方案》（院党委2021年7号文），明确班子成员的工作目标和工作责任。（3）进一步增强意识形态防控意识，加强意识形态领域安全隐患的排查，对意识形态严格审核把关，定期对舆情进行分析，及时掌握职工特别是青年职工的思想动态，加强引导，要求全院广大职工严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，始终站稳政治立场，保持政治定力，把握政治方向。
8.关于“意识形态工作机制有待健全”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）将意识形态工作纳入党建工作责任制，保证有人抓有人管，坚持“谁主管、谁负责”。（2）院党委成立宣传和法制处，主抓全院职工意识形态工作。（3）宣传处将结合时政、医改、“九不准”等要求和典型案例，每季度下发职工理论学习、廉政教育、医政医改、医学人文等方面的学习材料，进一步明确党员干部的行为规范和政治纪律，在思想上、政治上自觉与以习近平同志为核心的党中央保持一致。（4）制定《基层党支部目标管理考核评分细则》（2021年9号文），组织各支部认真学习，每月下发党员学习材料和政治学习材料，将意识形态纳入支部考核内容。
9.关于“意识形态队伍建设有待加强”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）院党委5月份将配齐配足党委宣传部门的人员，将思想素质高、宣传工作业务精、能力强的人员安排在宣传部门。（2）加强院内宣传队伍的建设，各科室推选有一定新闻敏感性和写作基础较好的医务人员作为科室的宣传员，形成稳定的宣传队伍。（3）邀请新闻行业的专家来院培训授课，不断提升宣传员的专业水平，做好医院的精神文化的宣传员。（4）建立宣传激励机制，利用评比活动或考核机制给予优秀的通讯文稿给予一定的奖励，提高宣传员的积极性。
10.关于“党建工作基础薄弱”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）党委定期召开党建工作专题会议，专题研究加强医院党的建设工作，现已制定并下发《2021年党建工作计划》，努力把党的领导融入医院治理各环节。（2）中心组系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强理论学习，把党员干部的思想统一到与以习近平同志为核心的党中央保持一致，坚决做到“两个维护”。（3）4月份，组织全院党支部再次学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，强化党支部书记党建意识，统筹安排好抓党建工作与业务工作的关系。各党支部书记按照院党委下发月度学习内容，结合支部工作实际，带头上好党课，丰富党员活动日内容。（4）院党委4月份举办“学党史悟思想暨党务能力提升班”，组织院领导班子、党支部书记、支委系统学习党建理论知识；组织全院近500名党员参观“新四军纪念馆”进行红色教育，传承红色基因。把履行党建工作责任扛在肩上、放在心中；扎实推进党日活动，打造医院党建工作品牌。（5）组建党建考核小组，定期对各党支部党建台账资料进行检查，对党建活动不规范开展和台账资料不健全的，督促支部书记按照要求进行整改。
11.关于“基层党建不扎实”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）加强基层组织建设和阵地建设，以制度定规矩，保障组织生活规范化开展，召开专题党建工作会议，向各支部和广大党员发放“三会一课”和党员手册，每月选定学习内容指导各支部开展活动。（2）根据党员实际工作地点及时调整组织关系，4月份在北院规培楼及南院门诊楼增加2个党员活动阵地，便于支部开展组织活动。在重大活动中，党员一律佩戴党徽，亮身份，树形象。（3）定期对党支部书记和支部委员进行党建相关知识的专题培训，严格发展党员发展程序。（4）在疫情防控、迎接等级医院复审等重大工作和重要活动中，各党支部注重发挥战斗堡垒作用，领导班子率先垂范、党员干部都能想在前、冲在前，干在前。（5）制定《各支部党建工作目标责任制考核细则》，明确“三会一课”具体要求，组织考核评比，严格奖惩兑现。考核小组对各党支部的党建台账资料进行检查，对党建台账资料不健全、不规范的，督促其按要求进行整改到位。
12.关于“干部梯队建设不合理”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）进一步提高思想认识，高度重视干部队伍建设工作，充分发挥中层干部队伍在提升医院管理效能和管理水平中的关键作用。（2）加强对中青年后备干部的培养力度，在即将启动的新一轮中层干部竞聘中，将有能力、素质好、有担当、学历高的同志，特别是优秀的中青年的骨干选拔到中层干部队伍中来。（3）建立健全医院中层干部队伍培养、晋级、激励和退出的办法，通过强化考核，形成能上能下的竞争机制，建设一支具备现代医院管理知识、充满活力、结构合理、能够基本适应三甲医院要求的中层干部队伍。
13.关于“高层次人才引进力度不够大”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）开展多种形式的招才引智活动。2月份，已分别赴省内的徐州医科大学、南京医科大学、南通大学和省外的武汉大学医学院、华中科技大学医学院进行校园招聘，收到研究生投档简历200余份，目前已通过“名校优生”招聘签约7名“985”高校毕业生；3月份还将组织一次面向社会的公开招聘，目前已签约70名硕士研究生；近期，还将根据招聘计划的完成情况，组织到安徽、山东和东北等地高校进行专场招聘；另外，在引进博士等高层次人才方面，我院还将出台相关措施，在“名校优生”招聘政策给予优惠待遇的基础上，再给予安家费80一100万元，并加大对科研论文奖励力度。（2）进一步深化与南京医科大学合作共建，实现科研教学水平和综合服务能力的“双提升”。通过定期邀请南京医科大学的专家教授来院指导授课，培养一批合格的师资培训队伍；积极鼓励在职医务人员攻读南京医科大学博士、硕士学位，进一步提升医务人员的学历学位层次，使本科医生硕士化、硕士医生博士化；接受更多的南京医科大学本科生到我院临床实习，并通过这种形式，让南京医科大学的学生对我院有更全面的了解，吸引到更多的优秀毕业生。（3）4月份全面推进落实与上海九院对接和合作，“上海九院盐城三院口腔颌面联合病房”挂牌并启用；在口腔颌面外科的合作基础上，扩展眼科、耳鼻咽喉科等专科方面的合作，组成跨地区医疗联合体，力争在上海专家的帮扶指导下，用1-2年的时间将我院口腔科创建成市级临床重点专科，3-5年的时间建成省级临床重点专科。
14.关于“党委主体责任压而不实”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）党委认真学习贯彻落实习近平总书记在中纪委全会上的讲话和中央、省市纪委全会精神，贯彻落实中央关于全面从严治党要求，切实承担起领导责任，以责任制为抓手，要求党委成员认真履行“一岗双责”。（2）院党委与院领导班子成员、各支部、各科室签订《2021年党风廉政建设暨行风建设责任书》，层层签订责任书，层层传导压力，压紧压实责任。（3）坚持经常性约谈，对发现廉政风险和苗头性、倾向性问题，在第一时间内约谈相关部门、科室负责人，及时进行提醒教育，督促其思想认识到位、责任落实到位、问题整改到位。（4）严格执行领导班子成员落实“两个责任”履责相关规定。定期检查领导班子成员《履责手册》填写情况，加强督促检查，确保履职情况得到及时、真实、完整的反映。（5）院纪委加强监督检查，促进责任落实。
15.关于“纪委监督责任抓而不紧”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）党委及院部研究，根据“三转”要求，落实纪检监察组织聚焦主业要求，纪委书记专职从事纪检工作，不再有其他分工。（2）进一步强化纪检监察队伍建设，针对“其中1人为非中共党员”的情况，今年增加至少2名工作人员，增强纪检监察力量；同时向区纪委申请，将安排纪检纪检监察处人员去上级部门学习培训，更新纪检监察业务知识，提高业务水平，更好地履行纪检监察职能，提高履职能力。（3）充分运用监督执纪“四种形态”，重点在落实第一、二种形态上下功夫，加强内部监督，对于苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正，坚持抓早、抓小，坚持廉政约谈制度，筑牢拒腐防变的思想防线，积极探索建立监管有效途径，努力实现全方位无死角监督，不断降低岗位廉政风险。（4）查找廉政风险防控点，尤其是重点热点岗位，制定廉政风险防控表，制定防控措施和关键环节流程图，形成科学合理、操作性强的廉政风险防控机制。对排查出的问题进行具体分析，针对特征制定切实可行的防控措施，层层传导压力，提高执行力度，防患于未然。（5）进一步加强重要时间、重要岗位、重点人员的监督管理，强化纪律规矩执行情况的监督检查，拿出动真碰硬的决心和勇气，对涉及人事招录、工程项目建设、药品设备采购等重点热点部门的投诉举报，认真调查，加大问责力度。对整改不力、顶风违纪、违反党政纪和“九不准”等规定要求的，坚持做到有一起查处一起，对不守纪律、不讲规矩的一律严肃处理，决不姑息。
16.关于“‘看病难、看病贵’问题未得到有效改善，医疗行业的不正之风和作风建设问题仍有发生”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）进一步强化党员干部的思想政治和党风廉政行风建设教育，深入开展对法律法规、理想信念和职业道德教育，组织广大职工学习《盐城市医疗卫生计生机构工作人员收受“红包”、回扣处理暂行规定》、国家卫健委关于卫生系统“九不准”规定等行风建设要求，切实提高党风廉政行业作风建设的思想自觉和行动自觉，全体医务人员自觉遵守职业道德，廉洁行医，构建和谐医患关系，树立医务人员良好形象。（2）认真落实全面从严治党主体责任，加强对全院干部职工的教育、监督和管理，充分发挥“第一种形态”作用，综合运用责任提醒谈话、组织提醒谈话、诫勉谈话等方式，将行风工作抓紧抓实、抓出成效。（3）将行风服务督查、第三方满意度调查等情况通过医院内网、《医院质量与安全通报》等进行通报，要求认真查找突出问题，制定措施落实整改。（4）充分运用医务人员的医德考评体系，建立健全职工医德档案，将“红包”、回扣问题作为医务人员实施奖惩、评优评选、晋升晋级等工作的重要参考依据，与医务人员年度考核、定期考核以及目标管理考核相结合，纳入医院管理体系。（5）进一步重视意见箱、工休座谈会、行风监督员会议、满意度调查、群众来电来信来访及上级部门转办函等多途径收集问题线索，排查线索，畅通信访渠道，充分发挥“探头”作用；认真贯彻《关于印发2020年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》精神，落实《医药代表活动管理制度》，加强医药代表管理，整治收受“红包”、回扣等不法行为，发现一起查处一起，违纪的给予严肃处理，若有违法移送司法机关。（6）进一步建章立制，加强监管。完善修定《医院关于索要、收受“红包”的责任追究规定》等制度。在全院开展警示教育活动，提醒医务人员知敬畏、明法纪、守底线，筑牢思想防腐“防火墙”。
17.关于“少数医护人员‘以病人为中心’的理念不牢”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）加强医院基础管理，协同相关部门定期进行行风工作督查，对检查中发现的问题及时通报，对典型案例进行解剖分析。督促办公室、组织人事处、医务科、护理部等职能部门加强岗位纪律管理，加强医疗质量安全和医疗行为规范、加强对医师执业行为监管、加强对核心制度执行情况的检查。（2）全面加强职业道德教育，以多种形式对医院所有工作人员特别是年轻医务人员开展警示教育，将基本管理制度作为新入职人员岗前培训的基本内容。根据盐都区卫健委《2021年正风肃纪专项行动实施方案》通知精神，制定我院活动方案，并按要求分阶段落实相关任务。（3）严格执行岗位劳动纪律，要求职工严格遵守作息时间确保有效劳动时间；不得迟到早退，不得从事与岗位工作无关的其它活动；要积极完成本职工作，提高服务意识，履行岗位职责，遵守操作规程，遵守职业道德。护理部、大科在每日护理工作巡查过程中，注意护理人员服务态度、精神风貌情况，对存在问题的护士进行谈话。（4）强化考核，严肃问责。定期不定期进行行风工作督查，对作风效能存在问题的当事人，对照相关管理制度及考核办法，给予批评教育、经济处罚、待岗处理等多种形式的问责。监察室联合院办、医务科、门诊部、护理部不定期进行岗位劳动纪律联合督查。在新实习护士岗前培训中，强调责任心和服务态度的培训，上班时间不得带手机、挂牌上岗、按时出勤。
18.关于“大处方、三合理落实不到位，滥检查、人情处方、人情转诊、人情检查、虚假检验报告、虚假诊断书等现象仍有发生”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）强化源头治理，加强法纪教育，全面开展职业道德教育、法纪教育和警示教育。（2）针对上级部门查出发生于2015年出具虚假检验报告被通报一事，医院开展了出具虚假医疗文书专项整治行动，出具医疗文书的所有临床、医技科室，找出风险产生的主客观原因，制定切实可靠的防范措施。检验科根据标准重新修订了《检验结果发布管理程序》，保证报告单出具、修改流程规范，有监管。通过认真排查整改医疗服务中存在的问题和不足，加强出具医疗文书及相关证明材料的管理，杜绝大处方、滥检查、人情处方、人情转诊、人情检查、虚假检验报告、虚假诊断书等现象。（3）切实整治医疗服务中存在的违规违纪违法问题，职能部门加强督查，将“三合理”纳入到日常督查工作中，医院对顶风违纪行为，严肃执纪问责，杜绝各类违规违纪违法行为。（4）改进信息系统，加强围手术期管理。医务科联合信息科改进医师手术权限管理、围手术期抗菌药物管理系统，将医师个人手术授权细化到手术名称，同时对围手术期抗菌药物的品种选择、使用时机、使用时长进行了严格的控制，利用信息化手段进行精准化管理。积极申请省级质控飞行检查，对检查中存在的问题，医务科认真组织相应科室进行整改，并逐步跟进省级质控管理要求。（5）医务科等多部门落实“三合理”督查。加强在架、归档病历质控管理，临床用血管理工作，多重耐药菌管理工作，加强临床路径、日间手术管理工作。医务科对《临床路径、日间手术与特定病种质量管理实施方案》进行了修定，并针对存在问题，分析讨论并落实整改措施。医务科配合医保办、信息中心对临床各科室做好DRGs付费方式改革的宣传、培训、疾病编码匹配、制定实施方案，落实临床路径、日间手术和单病种管理，分阶段逐步推进系列组别项目，做好督查、纠偏和持续改进工作。（6）医师手术权限管理、围手术期抗菌药物管理系统已上线运行，并对全院手术权限跟踪管理、对预防性使用抗菌药物进行点评，跟踪点评结果予以公示、兑现奖惩。按计划对住院超30天患者、非计划再次手术、多重耐药菌管理、手术安全核查、院内会诊制度执行、临床合理用血、“胸痛、卒中、创伤”中心运行情况等重点部门、关键环节、危急重症患者落实专项督查和反馈，并组织相应科室落实整改。督促临床各科室完成了DRGs付费方式改革的推进实施试行工作，同时做好督查、纠偏和持续改进工作。对于不规范行为严格兑现奖惩和谈话教育。目前病历质控、临床用血、单病种质量管理等信息化闭环管理工作在实施过程中。
19.关于“工程项目存有拆分工程规避招标现象”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。医院现已规范设备、工程等项目招标程序，杜绝和避免拆分招标现象。（1）在2020年信息化委员会年会上，明确医院停止内部开发，提出重新规划信息系统建设模式，拟重新规划外购HIS系统，在5年内完成医院新的信息化系统的建设。（2）在外购HIS系统之前，对涉及软件开发任务院内不能完成的，医院停止临时聘请工程师开发，采用对外公开招标。硬件按流程提交招标办采购。
20.关于“工程项目存有项目变更不符合规定”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）医院成立招标采购工作领导小组，进一步修订完善《盐城市第三人民医院招标采购管理办法（试行）》、《盐城市第三人民医院维修改造及零星基建工程暂行管理办法》等。认真学习并按要求严格执行《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《必须招标的工程项目规定》等法律法规。 （2）严格执行“三重一大”制度，坚持“应招尽招”的原则，择优选择中标单位，整个招标过程及款项的支付都在纪委、审计部门全过程参与监督下进行。（3）招标采供部将按照“健全制度、规范流程、加强监管、稳步推进”的工作思路，坚持“公平、公正、公开”与“权利分离、分段管理、分工协作、相互制约”的工作原则，本着“讲服务、重质量、求效率、谋发展”的工作态度，以加强集体、集中采购为重点，以强化招标采购制度和队伍建设为支撑，在医院医疗器械、医用耗材、基建工程、修缮工程等项目上，找准定位、履行职责，努力打造招标采购工作的“阳光工程”，为医院搭建采购平台规范化物资集体采购工作机制。
21.关于“工程项目存有虚假招标现象”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）加强对招标代理公司各种文件的审核，施工过程中，加强监工、监理，做好施工日志。（2）严格执行审计程序，严格按合同约定进行工程付款。（3）后勤各项工程严格执行医院招标管理处的《盐城市第三人民医院维修改造及零星基建工程暂行管理办法》、《盐城市第三人民医院招标采购管理办法及实施细则（试行）》。2020年后勤各项工程招标文件齐全、准确无误。
22.关于“存有零星维修外包工程招投标手续不全现象”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。规范“零星”外包工程招标和审批结算流程。凡涉及招标事项统一由招标办归口办理，相关合同由审计科全程参与管理。
23.关于“存有拆分、中标单位与实际施工单位不一致、提前支付工程款等不规范行为”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）后勤保障处加强对招标相关资料的存档管理。严格按照规定与中标方签订合同。严格按照合同约定进行验收、审计、付款。（2）后勤工程项目严格执行《盐城市第三人民医院招标采购管理办法及实施细则（试行）》及《盐城市第三人民医院维修改造及零星基建工程暂行管理办法》。（3）院部加强经济合同的统一管理。现指定审计科为全院合同的扎口管理部门，对医院紧急合同的签订、执行、招标采购等工作进行监督跟踪和全程管理。杜绝中标合同的不规范行为。
24.关于“资产发包管理不到位”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）后勤保障处认真学习外包管理规定，严格执行合同条款，对承包时间、承包金和付款时间专人负责，定期审核。（2）招标项目严格按照招标流程实施。
25.关于“预防回扣、高值耗材管理等环节风险防控意识不强”问题的整改
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）行风廉政教育制度化。把行风廉政教育纳入医务人员继续教育体系，制定行风、廉政、职业道德教育计划，将《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》、《关于医疗卫生服务中索要和收受回扣、“红包”行为的处理规定》、医疗卫生系统“九不准”等法律法规、规章制度等作为主要教育内容。教育途径多样化，根据现有资源，丰富教育载体，保证教育效果。组织党员干部观看廉政教育影视片，内网定期发布职业道德及行风教育材料，及时通报医疗卫生系统典型案例，书写学习心得，达到警示教育，规范从业行为，构筑廉政教育有形阵地，着力建设廉政文化。（2）学习领会上级文件精神，开展廉政风险防控专项活动，全面安排部署，查漏补缺，不留死角，深查细排廉政风险点，落实整改措施，健全医院反腐倡廉长效机制。2月份内网组织学习《清风传家》节选；组织全院职工开展职称挂靠专项排查及承诺；3月份学习警示教育内容《以案明纪释法》。（3）4月份完善修定《医院关于索要、收受“红包”的责任追究规定》，并组织学习，整治收受“红包”、回扣等不法行为，按规定严肃处理。
26.关于“财审工作监督管理职能发挥不充分”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）根据巡察报告要求及三级医院评审条款的规定，待条件成熟将设定总会计师岗位。（2）对医院相关会计制度及相关财务制度进行修订，修订《医院“三重一大”事项集体决策机制》（盐三医党委〔2021〕16号），对重大项目、大额资金开支需经院长办公会论证、分析、讨论，进行集体决策把关。（3）进一步明确财务部门的职能分工，强化财务管理职能，并通过会计制度、财务制度的修订，明确各岗位职责、责任。
27.关于“大额资金存放不合规”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）根据事业单位的资金管理规定，医院不得购买股票、基金等理财性质的金融产品，医院账户流动资金以竞争性谈判的方式，以结构性存款、定期存款等方式分别存放于市区四家银行。（2）4月份对财务及其他职能科室的分工进行了再行确认和规定，财务科已组织对财务制度进行完善和修订。
28.关于“工会经费使用管理不规范”问题的整改
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）严格按照相关规定支付职工工会福利。从2019年开始，工会福利仅用于本单位职工；按照上级文件精神，2021年正常支付职工工会福利费。（2）及时清理借出款项。截至2019年末，工会账面借出款科已安排相关经办人员及银行部门联系，积极配合银行部门完成该项往来款项的清理工作。（3）工会已建立了福利费用发放制度并执行，对慰问金的慰问范围进行重新确认，对于往来挂账已查明所有原因，并进行了清理。
29.关于“个税管理较为随意”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。2019年起实施新的个税法，医院强化了个人所得税的管理工作，实行先缴纳后按实扣取的方式纳税，所缴纳的个人所得税与实际扣收的金额相符，避免出现扣款及纳税金额相差。
30.关于“违反财务制度情况屡有发生”问题的整改。
整改情况：已整改到位并长期坚持。（1）严格执行财务制度。医院2019年2月以现金形式发放2018年第三、四季度临床综合奖励性绩效，我院已要求由相关经办人员履行补签手续；自2019年3月份起，医院已基本取消现金业务。（2）医院在今后工作将在制度中对凭证附件进行具体规范要求，并强化财务管理职能，进一步明确各岗位责任并对各岗位进行考核。（3）按现行财务制度报支差旅费、餐费，在巡察组领导在巡察中指出报支不规范时，我院立即予以纠正，从2020年12月1日起按照2020年新差旅费标准执行。对于接待费用，我院将严格按照八项规定的要求执行。（4）对2019年3月份结算的租车费用，存在以个人加油发票替代租赁费现象；医院将根据规定要求对方开具租赁发票并重新记账。（5）对部分收费项目因理解的偏差或执行文件的时间差而导致不规范收费，我院已在2019年前按规定整改到位。对于之前多收和不规范收费的项目已在医保结算中被扣除，并接受了价格部门的处罚；我院将在以后工作中，加强监管，及时更新，杜绝超标收费现象发生。
（二）正在推进整改的问题
截至目前，共计5个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。
1.关于“贯彻落实中央、省市区委决策部署不够到位”问题的整改。
整改情况：（1）院党委2月份再次组织院领导班子和各科室学习十九大报告中提出的“健康中国战略”和“健康盐城2030”规划纲要，并制定科室发展规划。（2）领导班子就如何落实规划要求，谋划医院发展，开展广泛讨论，在全院范围内开展调研，集思广益，逐一梳理，制定医院“十四五”发展规划。（3）制定医院“十四五”发展规划已经通过院党委会讨论，将进一步征求职工意见和专家论证。
2.关于“医院党委班子和工作机构设置不健全”问题的整改。
整改情况：（1）提请上级组织部门增加党委委员。根据《江苏省加强公立医院党的建设工作实施办法》中“我院现有党委人数4人，目前院党委已经向上级党委申请增加党委委员人数。（2）积极推进组织架构调整。3月份院党委已制订方案，并向编办申请，其中包含党委办、组织人事处、宣传统战处等党群职能科室，以此将促进医院精细化发展和高质量发展。（3）制定职能部门岗位职责。5月份，院党委结合医院实际情况，制定《职能部门中层干部岗位调整及竞聘选拔实施方案》，调整医院组织架构，设置党委办、组织人事处、宣传统战处等党群职能部门。
3.关于“班子成员担当作为意识有待增强”问题的整改。
整改情况：（1）加强领导班子的思想政治建设，努力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强班子成员的事业心、责任感。医院将成立数据中心，建立医院运营管理辅助决策支持系统，统一管理医院数据字典以及各种指标，充分运用信息技术对数据多维分析，促进管理人员以数据为依据对医院进行科学管理。对照国家卫健委智慧医院标准，争取年内达到3级标准，3年内申报智慧医院4级。（2）领导班子成员根据各自分工，每年开展不少于两次的专项调研；党员领导干部参与所在支部党员活动，倾听一线医务人员声音，及时发现问题、解决问题。（3）领导班子按照分工安排好工作，打足办公时间。业务院长除了专家门诊和查房以外，全部时间用于行政管理。坚持每周参加行政查房，召开多部门联合会议，协调和解决问题。（4）主动担当作为，不回避矛盾。2017、2018年已升待聘高级职称聘任工作，已经全面启动，其中临床医技科室、行政职能科室的岗位，已经于2021年2月上旬聘任到位；对护理岗位的职称聘任工作，3月份，院领导及相关职能科室部门多次召集护理部及相关护理人员座谈会，修订完善护理系列岗位聘任方案。4月份，聘任方案已经修订完成，将在近期院党委会讨论通过后推进实施。
4.关于“重热点岗位轮岗制度执行不到位”问题的整改。
整改情况：进一步强化重热点岗位轮岗制度的执行，结合2021年迎接三甲医院复评，在今年5月份的新一轮中层干部岗位竞聘中进行一次重热点岗位的轮岗，以后将形成3-5年一次的轮岗长效机制。
5.关于“中层岗位长期未做调整，负责人不明确”问题的整改。
整改情况：（1）有序推进，稳妥实施。2021年2月份，对6名已到龄退休仍在负责科室工作的同志进行了岗位调整，并作了妥善安排，继续让他们各自的业务岗位工作，发挥专业特长。同时明确这些科室的临时负责同志，保证了科室管理工作的平稳过渡。（2）全面启动中层干部岗位竞聘工作，结合医院组织架构的调整完善和干部队伍建设工作。修订竞聘办法，针对存在的问题，根据不同的岗位类别，明确年龄要求和岗位职责，在今年6月底之前完成新一轮的中层干部竞聘工作，使中层干部队伍进一步年轻化、专业化，部分科室没有明确负责人或由副职主持工作的状况得以全面改变。（3）进一步强化南北院的一体化、同质化管理。在新一轮中层干部竞聘调整到位后，将明确由科室的主要负责人统一管理南北院的同一专科和病区。
三、下一步全面推进整改计划
1.关于“贯彻落实中央、省市区委决策部署不够到位”问题的整改。
院党委组织院领导班子和各科室学习十九大报告中提出的“健康中国战略”和“健康盐城2030”规划纲要，并制定科室发展规划。领导班子就如何落实规划要求，谋划医院发展，开展广泛讨论，在全院范围内开展调研，集思广益，逐一梳理，制定医院“十四五”发展规划。将“十四五”发展规划进一步征求专家意见并论证，“十四五”发展规划论证后将在职代会上通过，让全体职工知晓医院“十四五”发展规划并瞄准目标共同努力，各部门根据医院五年发展规划制定部门的发展规划，确保医院实现“十四五”规划。
整改时间：2021年5月
责任主体：院党委
2.关于“医院党委班子和工作机构设置不健全”问题的整改。
根据《江苏省加强公立医院党的建设工作实施办法》中“我院现有党委人数4人，目前院党委已经向上级党委申请增加党委委员人数。4月份，院党委根据三级医院组织架构设置要求结合医院实际情况，调整医院组织架构，设置26个职能部门，明确《职能科室工作职责》。5月份制定《职能部门中层干部岗位调整及竞聘选拔实施方案》，并进行中层干部岗位调整和竞聘，促进医院精细化和高质量发展。
整改时间：2021年6月
责任主体：院党委
3.关于“班子成员担当作为意识有待增强”问题的整改。
加强领导班子的思想政治建设，努力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强班子成员的事业心、责任感。医院将成立数据中心，建立医院运营管理辅助决策支持系统。领导班子成员根据各自分工，开展专项调研；党员领导干部参与所在支部党员活动，倾听一线医务人员声音，及时发现问题、解决问题。
主动担当作为，不回避矛盾。每年开展职称聘任工作，并向高层次人才倾斜。护理岗位的职称聘任工作，院部多次召开护理部及相关护理人员座谈会，修订完善护理系列岗位聘任方案。目前修订的聘任方案已经完成，将在院党委会讨论通过后推进实施。
整改时间：2021年6月
责任主体：院党委
4.关于“重热点岗位轮岗制度执行不到位”问题的整改。
进一步强化重热点岗位轮岗制度的执行，结合2021年迎接三甲医院复评，在今年5月份的新一轮中层干部岗位竞聘中进行一次重热点岗位的轮岗，以后将形成3-5年一次的轮岗长效机制。
整改时间：2021年5月
责任主体：院党委
5.关于“中层岗位长期未做调整，负责人不明确”问题的整改。
有序推进，稳妥实施。明确到龄退休人员不再担任原职务，制定返聘人员相关制度。结合医院组织架构的调整完善和干部队伍建设工作，启动中层干部岗位竞聘工作。使中层干部队伍进一步年轻化、专业化。进一步强化南北院的一体化、同质化管理。将明确由科室的主要负责人统一管理南北院的同一专科和病区。
整改时间：2021年5月
责任主体：院党委
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：监察室电话81600060（南院），81608128（北院）；电子邮箱邮箱syjcsyx@163.com。
中共盐城市第三人民医院委员会
2021年5月27日
